Økonomi- og Analysecenter

Telefon: 43 59 10 00

Se åbningstider

e-mail: oekonomiogdigitalisering@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID)

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails.

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630 Taastrup

Aa+ Aa-

Budget 2020-23

Her kan du se det vedtagne budget for 2020-23

Budgettet udtrykker kommunens samlede afvejning af udgiftsønsker over for skatteudskrivning og øvrige indtægtsmuligheder.

Budgettet er derfor et fremadrettet planlægningsværktøj, som opstiller mål og rammer for den kommunale service for de kommende år.

I budgettets generelle bemærkninger kan du få et overblik over det samlede budget og de forudsætninger, der lå til grund for det. Desuden er det muligt at læse budgetdokumenterne på de enkelte politikområder.

Alle kommuner skal hvert år udarbejde et budget. Budgetforslaget behandles som regel første gang af Byrådet i september måned, inden det vedtages i oktober måned. Budgettet skal være vedtaget senest 15. oktober. Budgetprocessen for Budget 2020-23 var dog anderledes grundet folketingsvalget 5. juni 2019. Derfor blev Budget 2020-23 først vedtaget af Byrådet 5. november 2019. Der blev indgået forlig mellem alle Byrådets partier.

Budget 2020-2023

Udgifter

Byrådet har med vedtagelsen af budget 2020 afsat 3,6 mia. kr. til at afholde kommunale driftsudgifter. Heraf udgør serviceudgifterne 2,7 mia. kr.

På anlægssiden er der i 2020 afsat i alt 368 mio. kr. til en række større anlægsinvesteringer, som er i gang i budgetperioden 2020-2023. Herudover er der afsat -143 mio. kr. til finansielle poster fx afdrag og renter på lån. I alt har Høje-Taastrup Kommune udgifter for 3,8 mia. kr.

Indtægter

Kommunen har tilsvarende indtægter for 3,8 mia. kr. Indtægterne kommer primært fra de kommunale skatter og afgifter samt som tilskud fra staten og udligning mellem kommunerne:

Kommunale skatter 2,7 mia. kr.
Tilskud og udligning mv. 1,1 mia. kr.

Skatter og afgifter

Budgetforliget fastholder niveauet for ejendomsskatter og indkomstskatter.

Budget og oversigter

Luk alle

Udfold alle

Budgetforlig og oversigter

Her kan du se budgetforliget samt en række oversigter, der viser hovedtallene i budget 2020-23.

Et prioriteringskatalog med detaljerede beskrivelser af effektiviseringerne, besparelserne og merindtægter findes under høring.

Budgetbemærkninger

Her kan du se de generelle budgetbemærkninger samt budgetbemærkninger pr. udvalg. Bemærkningerne er den opdaterede version efter budgetvedtagelsen den 5. november 2019.

Høring

Budgetforslaget og prioriteringsforslagene var i høring blandt råd, brugerbestyrelser og medarbejdere fra den 25. september til den 23. oktober 2019.

Borgmesterens høringsbrev - Orientering om budgethøring 2020-2023

Du skal benytte denne skabelon til dit høringssvar, hvorefter du gemmer dokumentet, som sendes via formularen nederst på denne side. (link til skabelonen er ikke længere aktivt da høringsprocessen er afsluttet)

Længere nede på siden kan du se budgetforslaget og en samlet oversigt over prioriteringsforslag med en beskrivelse af de enkelte forslag i høring.

Klik her for at se de forslag som er sendt i høring. I denne liste findes de enkelte prioriteringsforslag med detaljerede beskrivelser af effektiviseringer, besparelser og merindtægter. Der, hvor der findes et uddybende skema, er overskriften i listen et aktivt link.

Oversigten er fordelt i forhold til om Byrådet i forbindelse med 1. behandlingen valgte at indarbejde forslaget i budgettet eller ikke indarbejde forslaget i budgettet. For nogle forslag er der udarbejdet uddybende skemaer, for andre forslag er der kun et resumé.

Indkomne høringssvar

Budgetforslag og oversigter