--- title: "Budget 2025-28" description: "Her kan du se det vedtagne budget for 2025-28" date: "2026-03-03" created: "2024-09-04" --- # Budget 2025-28 Her kan du se det vedtagne budget for budget 2025-28 ## Budget 2025-2028 Her kan du se det vedtagne budget for 2025-2028 Budgettet viser kommunens besluttede udgifter over for skatteudskrivning og øvrige indtægtsmuligheder. Budgettet er et fremadrettet planlægningsværktøj, som opstiller mål og rammer for den kommunale service for de kommende fire år. Alle kommuner skal hvert år udarbejde et budget. Budgetforslaget behandles som regel første gang af Byrådet i september måned, inden det vedtages senest den 15. oktober. Budget 2025-2028 blev vedtaget af alle partier i Byrådet den 10. oktober 2024. ### Budget 2025-2028 #### Udgifter Byrådet har med vedtagelsen af budget 2025 afsat 4,7 mia. kr. til at afholde kommunale driftsudgifter. Heraf udgør serviceudgifterne 3,5 mia. kr. På anlægssiden er der i 2025 afsat i alt godt 243 mio. kr. til en række større anlægsinvesteringer. Herudover er der afsat ca. 60 mio. kr. til finansielle poster fx afdrag og renter på lån. #### Indtægter Kommunen har indtægter for 5,1 mia. kr. Indtægterne kommer primært fra de kommunale skatter og afgifter og tilskud fra staten og udligning mellem kommunerne: • Kommunale skatter 3,6 mia. kr. • Tilskud og udligning mv. 1,5 mia. kr. #### Skatter og afgifter Følgende skattesatser er vedtaget: • Indkomstskatteprocent på 24,6 pct. • Grundskyldspromille på 6,3 promille • Dækningsafgift på erhvervsejendomme på 4,9 promille • Kirkeskat på 0,8 pct. ## Høring af budget 2025-28 ### Budgetforlig og oversigter Budgetforliget og oversigter, der viser hovedtallene i budget 2025-28, vises nedenfor. [Referat - 2. behandling af budget 2025-28](https://dagsordener.htk.dk/vis?Referat-Byraadet-d.10-10-2024-kl.18.00&id=00bd3beb-14bd-4c83-9481-24e07cbf0c6c "Referat - 2. behandling af budget 2025-28") [Ændringsforslag til budget 2025 fra C, O og B](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Budgetforlig-og-oversigter/Ændringsforslag-til-budget-2025-fra-C--O-og-B.pdf "Ændringsforslag-til-budget-2025-fra-C--O-og-B.pdf") [Budgetforlig 2025](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Budgetforlig-og-oversigter/Budgetforlig-2025.pdf "Budgetforlig-2025.pdf") [Hovedoversigt og bevillingsoversigt budget 2025-2028](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Budgetforlig-og-oversigter/Hovedoversigt-og-bevillingsoversigt-budget-2025-2028.pdf "Hovedoversigt-og-bevillingsoversigt-budget-2025-2028.pdf") [Resultatopgørelse budget-2025-2028](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Budgetforlig-og-oversigter/Resultatopgørelse-budget-2025-2028.pdf "Resultatopgørelse-budget-2025-2028.pdf") [Anlægsoversigt 2025-28](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Budgetforlig-og-oversigter/Anlægsoversigt-2025-28.pdf "Anlægsoversigt-2025-28.pdf") [Takstkatalog 2025](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Budgetforlig-og-oversigter/Takstkatalog-2025.pdf "Takstkatalog-2025.pdf") ### Høring af budget 2025-28 [Borgmesterens høringsbrev - Orientering om budgethøring 2025-2028.](http:/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Borgmesterens-høringsbrev---Orientering-om-budgethøring-2025-2028.pdf "Borgmesterens-høringsbrev---Orientering-om-budgethøring-2025-2028.pdf") Du skal benytte denne skabelon til dit høringssvar, hvorefter du gemmer dokumentet, som sendes via denne formular. OBS! Linkene er ikke længere aktive da høringsfristen udløb pr. 18. september 2024. [Her ser du 1. budgetforslag, som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde tirsdag den 3. september 2024](https://dagsordener.htk.dk/vis?Referat-Oekonomiudvalget-d.03-09-2024-kl.15.30&id=77c8eaef-5e6f-42f1-93c3-aedbfb8db1ee "Her ser du 1. budgetforslag, som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde tirsdag den 3. september 2024"), og [her er en oversigt over alle prioriteringsforslag i høring.](http:/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Oversigt-over-alle-prioriteringsforslag-i-høring.pdf "Oversigt-over-alle-prioriteringsforslag-i-høring.pdf") Oversigten er fordelt i forhold til om Byrådet i forbindelse med 1. behandlingen valgte at indarbejde forslaget i budgettet eller ikke indarbejde forslaget i budgettet. Længere nede på denne side under punktet "Prioriteringsforslag i høring", er alle prioriteringsforslagene listet op, så de kan åbnes og printes enkeltvist. [Her kan du få en udskriftsvenlig PDF-fil med alle skemaerne med detaljerede beskrivelser af de prioriteringsforslag, som er sendt i høring.](http:/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Prioriteringsforslag-i-høring-samlet(1).pdf "Prioriteringsforslag-i-høring-samlet(1).pdf") ### Prioriteringsforslag i høring Her kan du åbne prioriteringsforslag i høring enkeltvist. ## Forslag, der er indarbejdet i budgettet, som sendes i høring [ISU01 Udvidelse af kapacitet i Styrket Familiebehandling](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Forslag-indarbejdet/ISU01-Udvidelse-af-kapacitet-i-Styrket-Familiebehandling.pdf "ISU01-Udvidelse-af-kapacitet-i-Styrket-Familiebehandling.pdf") [SU01 Styrket naboskab i boligområder, som kommunen anviser borgere til](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Forslag-indarbejdet/SU01-Styrket-naboskab-i-boligområder--som-kommunen-anviser-borgere-til.pdf "SU01-Styrket-naboskab-i-boligområder--som-kommunen-anviser-borgere-til.pdf") [SU02 Mindre indgribende indsatser til borgere med misbrug](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Forslag-indarbejdet/SU02-Mindre-indgribende-indsatser-til-borgere-med-misbrug.pdf "SU02-Mindre-indgribende-indsatser-til-borgere-med-misbrug.pdf") [SU03 Ændring af målgruppe og normering på Cirklen](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Forslag-indarbejdet/SU03-Ændring-af-målgruppe-og-normering-på-Cirklen.pdf "SU03-Ændring-af-målgruppe-og-normering-på-Cirklen.pdf") [SU04 Ændring af målgruppe og normering på Porsehaven](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Forslag-indarbejdet/SU04-Ændring-af-målgruppe-og-normering-på-Porsehaven.pdf "SU04-Ændring-af-målgruppe-og-normering-på-Porsehaven.pdf") [TVÆR01 Tættere kontraktstyring på velfærdsområderne (version 2.0)](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Forslag-indarbejdet/TVÆR01-Tættere-kontraktstyring-på-velfærdsområderne--version-2.0-.pdf "TVÆR01-Tættere-kontraktstyring-på-velfærdsområderne--version-2.0-.pdf") [TVÆR02 Øget indtægtsoptimering (version 2.0)](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Forslag-indarbejdet/TVÆR02-Øget-indtægtsoptimering--version-2.0-.pdf "TVÆR02-Øget-indtægtsoptimering--version-2.0-.pdf") [ÆSU01 Øget brug af §94 i stedet for kommunal hjemmepleje](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Forslag-indarbejdet/ÆSU01-Øget-brug-af--94-i-stedet-for-kommunal-hjemmepleje.pdf "ÆSU01-Øget-brug-af--94-i-stedet-for-kommunal-hjemmepleje.pdf") [ØU01 Anvendelse af kunstig intelligens (AI)](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Forslag-indarbejdet/ØU01-Anvendelse-af-kunstig-intelligens--AI-.pdf "ØU01-Anvendelse-af-kunstig-intelligens--AI-.pdf") ## Forslag, der ikke er indarbejdet i budgettet, som sendes i høring [TU01 Reduceret vedligeholdelse af gummibelægninger i forbindelse med legepladser mv.](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Sendt-i-hoering/TU01-Reduceret-vedligeholdelse-af-gummibelægninger-i-forbindelse-med-legepladser-mv..pdf "TU01-Reduceret-vedligeholdelse-af-gummibelægninger-i-forbindelse-med-legepladser-mv..pdf") [TU02 Reduceret vedligeholdelse af veje, stier, fortove mv.](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Sendt-i-hoering/TU02--Reduceret-vedligeholdelse-af-veje--stier--fortove-mv..pdf "TU02--Reduceret-vedligeholdelse-af-veje--stier--fortove-mv..pdf") [TVÆR03 Generelt effektiviseringskrav](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Sendt-i-hoering/TVÆR03-Generelt-effektiviseringskrav.pdf "TVÆR03-Generelt-effektiviseringskrav.pdf") [ÆSU02 Mere effektiv madproduktion på Henriksdal](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Sendt-i-hoering/ÆSU02-Mere-effektiv-madproduktion-på-Henriksdal.pdf "ÆSU02-Mere-effektiv-madproduktion-på-Henriksdal.pdf") [ÆSU03 Ændring af tilsyn på plejehjem og bosteder](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Sendt-i-hoering/ÆSU03-Ændring-af-tilsyn-på-plejehjem-og-bosteder.pdf "ÆSU03-Ændring-af-tilsyn-på-plejehjem-og-bosteder.pdf") [ÆSU04 Revisitering af borgere til indkøbsordningen](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Sendt-i-hoering/ÆSU04-Revisitering-af-borgere-til-indkøbsordningen.pdf "ÆSU04-Revisitering-af-borgere-til-indkøbsordningen.pdf") [ÆSU06 Regulering af prisstigning for madservice for plejehjemsbeboere og hjemmeboende](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Sendt-i-hoering/ÆSU06-Regulering-af-prisstigning-for-madservice-for-plejehjemsbeboere-og-hjemmeboende.pdf "ÆSU06-Regulering-af-prisstigning-for-madservice-for-plejehjemsbeboere-og-hjemmeboende.pdf") [ØU02 Brug af voicebot i Borgerservice og opsigelse af medlemskab i den digitale hotline](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Sendt-i-hoering/ØU02-Brug-af-voicebot-i-Borgerservice-og-opsigelse-af-medlemskab-i-den-digitale-hotline.pdf "ØU02-Brug-af-voicebot-i-Borgerservice-og-opsigelse-af-medlemskab-i-den-digitale-hotline.pdf") [ØU04 Reduktion af annonceudgifter](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Sendt-i-hoering/ØU04-Reduktion-af-annonceudgifter.pdf "ØU04-Reduktion-af-annonceudgifter.pdf") [ØU05 Reduktion af vedligeholdelsesbudgettet](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Sendt-i-hoering/ØU05-Reduktion-af-vedligeholdelsesbudgettet.pdf "ØU05-Reduktion-af-vedligeholdelsesbudgettet.pdf") ### Indkomne høringssvar Her kan du se de indkomne høringssvar efterhånden som kommunen modtager dem. [Bestyrelsen, Ole Rømer Skolen](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Indkomne-hoeringssvar/Bestyrelsen-Ole-Rømer-Skolen.pdf "Bestyrelsen-Ole-Rømer-Skolen.pdf") [DSR, ETF og HK](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Indkomne-hoeringssvar/DSR--ETF-og-HK.pdf "DSR--ETF-og-HK.pdf") [Bestyrelsen Linje 10 og Ungdomsskolen](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Indkomne-hoeringssvar/Bestyrelsen-Linje-10-og-Ungdomsskolen.pdf "Bestyrelsen-Linje-10-og-Ungdomsskolen.pdf") [Hedehusene Idrætscenter](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Indkomne-hoeringssvar/Hedehusene-Idrætscenter.pdf "Hedehusene-Idrætscenter.pdf") [HK Kommunal Hovedstaden](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Indkomne-hoeringssvar/HK-Kommunal-Hovedstaden.pdf "HK-Kommunal-Hovedstaden.pdf") [Idrættens Samråd](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Idrættens-Samråd.pdf "Idrættens-Samråd.pdf") [Fællesbestyrelsen Reerslev Skoles landsbyordning](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Indkomne-hoeringssvar/Fællesbestyrelsen-Reerslev-Skoles-landsbyordning.pdf "Fællesbestyrelsen-Reerslev-Skoles-landsbyordning.pdf") [BUPL Storkøbenhavn](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Indkomne-hoeringssvar/BUPL-Storkøbenhavn.pdf "BUPL-Storkøbenhavn.pdf") [Handicaprådet](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Indkomne-hoeringssvar/Handicaprådet.pdf "Handicaprådet.pdf") [Bestyrelsen, Klynge I](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Indkomne-hoeringssvar/Bestyrelsen--Klynge-I.pdf "Bestyrelsen--Klynge-I.pdf") [Bestyrelsen, Torstorp Skole](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Indkomne-hoeringssvar/Bestyrelsen--Torstorp-Skole.pdf "Bestyrelsen--Torstorp-Skole.pdf") [Bestyrelsen, Klynge D](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Indkomne-hoeringssvar/Bestyrelsen--Klynge-D.pdf "Bestyrelsen--Klynge-D.pdf") [Udsatterådet](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Indkomne-hoeringssvar/Udsatterådet.pdf "Udsatterådet.pdf") [Bestyrelsen, Klynge G](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Indkomne-hoeringssvar/Bestyrelsen--Klynge-G.pdf "Bestyrelsen--Klynge-G.pdf") [Seniorrådet](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Indkomne-hoeringssvar/Seniorrådet.pdf "Seniorrådet.pdf") [FOA, Personalet i Porsehaven](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Indkomne-hoeringssvar/FOA--Personalet-i-Porsehaven.pdf "FOA--Personalet-i-Porsehaven.pdf") [FOA, Personalet i Cirklen](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Indkomne-hoeringssvar/FOA--Personalet-i-Cirklen.pdf "FOA--Personalet-i-Cirklen.pdf") [Bestyrelsen, Klynge F+ K](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Indkomne-hoeringssvar/Bestyrelsen--Klynge-F--K.pdf "Bestyrelsen--Klynge-F--K.pdf") [Bestyrelsen, Mølleholmskolen](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Indkomne-hoeringssvar/Bestyrelsen--Mølleholmskolen.pdf "Bestyrelsen--Mølleholmskolen.pdf") [FOA PMF afd. 4](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Indkomne-hoeringssvar/FOA-PMF-afd.-4.pdf "FOA-PMF-afd.-4.pdf") [Bestyrelsen, Klynge A](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Indkomne-hoeringssvar/Bestyrelsen--Klynge-A.pdf "Bestyrelsen--Klynge-A.pdf") [Diabetesforeningen, Høje-Taastrup Lokalafdeling](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Indkomne-hoeringssvar/Diabetesforeningen--Høje-Taastrup-Lokalafdeling.pdf "Diabetesforeningen--Høje-Taastrup-Lokalafdeling.pdf") [Bestyrelsen, Klynge C](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Indkomne-hoeringssvar/Bestyrelsen--Klynge-C.pdf "Bestyrelsen--Klynge-C.pdf") [Bestyrelsen Sengeløse fritids- og ungdomsklub](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Indkomne-hoeringssvar/Bestyrelsen-Sengeløse-fritids--og-ungdomsklub.pdf "Bestyrelsen-Sengeløse-fritids--og-ungdomsklub.pdf") [Bestyrelsen, Fløng skole](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Indkomne-hoeringssvar/Bestyrelsen--Fløng-skole.pdf "Bestyrelsen--Fløng-skole.pdf") [Danmarks Lærerforening Kreds 16](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Indkomne-hoeringssvar/Danmarks-Lærerforening-Kreds-16.pdf "Danmarks-Lærerforening-Kreds-16.pdf") [Socialpædagogerne Storkøbenhavn](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Indkomne-hoeringssvar/Socialpædagogerne-Storkøbenhavn.pdf "Socialpædagogerne-Storkøbenhavn.pdf") ### Budgetforslag og oversigter Fremgår af Økonomiudvalgets 1. behandling, og kan findes på linket længere oppe på denne side. ### Budgetbemærkninger Herunder kan du se udvalgenes bemærkninger til budget 2025-28. [Budgetbemærkninger 2025-2028 - Økonomiudvalget](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Budgetbemaerkninger/Budgetbemærkninger-2025-2028---Økonomiudvalget.pdf "Budgetbemærkninger-2025-2028---Økonomiudvalget.pdf") [Budgetbemærkninger 2025-28 - Fritids- og Kulturudvalget](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Budgetbemaerkninger/Budgetbemærkninger-2025-28---Fritids--og-Kulturudvalget.pdf "Budgetbemærkninger-2025-28---Fritids--og-Kulturudvalget.pdf") [Budgetbemærkninger 2025-28 Arbejdsmarkedsudvalget](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Budgetbemaerkninger/Budgetbemærkninger-2025-28-Arbejdsmarkedsudvalget.pdf "Budgetbemærkninger-2025-28-Arbejdsmarkedsudvalget.pdf") [Budgetbemærkninger 2025-2028 - Institutions- og Skoleudvalget](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Budgetbemaerkninger/Budgetbemærkninger-2025-2028---Institutions--og-Skoleudvalget.pdf "Budgetbemærkninger-2025-2028---Institutions--og-Skoleudvalget.pdf") [Budgetbemærkninger 2025-2028 - Plan- og Miljøudvalget](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Budgetbemaerkninger/Budgetbemærkninger-2025-2028---Plan--og-Miljøudvalget.pdf "Budgetbemærkninger-2025-2028---Plan--og-Miljøudvalget.pdf") [Budgetbemærkninger 2025-2028 - Socialudvalget](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Budgetbemaerkninger/Budgetbemærkninger-2025-2028---Socialudvalget.pdf "Budgetbemærkninger-2025-2028---Socialudvalget.pdf") [Budgetbemærkninger 2025-2028 - Teknisk Udvalg](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Budgetbemaerkninger/Budgetbemærkninger-2025-2028---Teknisk-Udvalg.pdf "Budgetbemærkninger-2025-2028---Teknisk-Udvalg.pdf") [Budgetbemærkninger 2025-2028 - Ældre- og Sundhedsudvalget](/p/Dokumenter Htk.dk/OAC/Budget2025-28/Budgetbemaerkninger/Budgetbemærkninger-2025-2028---Ældre--og-Sundhedsudvalget.pdf "Budgetbemærkninger-2025-2028---Ældre--og-Sundhedsudvalget.pdf") ## Økonomi- og Analysecenter Telefon: 43 59 10 00 | e-mail: oekonomiogdigitalisering@htk.dk | [Telefontider](https://www.htk.dk/om-kommunen/kontakt-og-aabningstider/ring-eller-skriv-til-os/oekonomi-og-analysecenter) | [Adresse](https://www.htk.dk/om-kommunen/kontakt-og-aabningstider/ring-eller-skriv-til-os/oekonomi-og-analysecenter "Adresse") [Brug sikker mail (Digital Post)](https://www.htk.dk/MOLIRIPAGE/56bb2d3c-6bae-4e03-8145-34d8e7f6de33 "Brug sikker mail (Digital Post)"), hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger.