--- title: "Budget 2023-26" description: "Her kan du se det vedtagne budget for 2023-26" date: "2025-05-19" created: "2023-11-08" --- # Budget 2023-26 Her kan du se det vedtagne budget for 2023-26 Budgettet viser kommunens besluttede udgifter over for skatteudskrivning og øvrige indtægtsmuligheder. Budgettet er et fremadrettet planlægningsværktøj, som opstiller mål og rammer for den kommunale service for de kommende fire år. Alle kommuner skal hvert år udarbejde et budget. Budgetforslaget behandles som regel første gang af Byrådet i september måned, inden det vedtages senest den 15. oktober. Budget 2023-2026 blev vedtaget af Byrådet den 13. oktober 2022. Budgetforligskredsen består af Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. ## Budget 2023-2026 ### Udgifter Byrådet har med vedtagelsen af budget 2023 afsat 4,1 mia. kr. til at afholde kommunale driftsudgifter. Heraf udgør serviceudgifterne 3,1 mia. kr. På anlægssiden er der i 2023 afsat i alt 201,8 mio. kr. til en række større anlægsinvesteringer. Herudover er der afsat 87 mio. kr. til finansielle poster fx afdrag og renter på lån. ### Indtægter Kommunen har indtægter for 4,3 mia. kr. Indtægterne kommer primært fra de kommunale skatter og afgifter samt som tilskud fra staten og udligning mellem kommunerne: - Kommunale skatter 3,0 mia. kr. - Tilskud og udligning mv. 1,3 mia. kr. ### Skatter og afgifter Budgetforliget fastholder niveauet for indkomstskatter og ejendomsskatter. ## Budget og oversigter - budget 2023-26 ### Budgetforlig og oversigter Budgetforliget samt en række oversigter, der viser hovedtallene i budget 2023-2026 lægges ind herunder så snart disse er klar. [Referat - 2. behandling af budget 2023-26](https://dagsordener.htk.dk/vis?id=35900a03-ceb2-4889-b645-6baffe886f7e "Link til referat fra Byrådets 2. behandling af budget 2023-26") [Budgetforlig 2023](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/e83783dd-ab41-4da3-c837-08dbb8db3039) [Resultatopgørelse budget 2023-26](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/06730f3d-b79d-4351-f2ae-08dba88b4332) [Hovedoversigt og bevillingsoversigt budget 2023-2026](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/bdd66850-0291-4b9c-f09d-08dba88b4332) [Anlægsoversigt budget 2023-26](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/7b3684b9-1a7f-4a82-f4d1-08dba88b4332) [Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti 2023](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/1a2af503-affb-4187-c83a-08dbb8db3039) ### Høring af budget 2023-26 [Borgmesterens høringsbrev - Orientering om budgethøring 2023-2026.](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/31de4074-4a47-47b0-c010-08dbb8db3039) Du skal benytte denne skabelon til dit høringssvar, hvorefter du gemmer dokumentet, som sendes via denne formular. **OBS! Høringsfristen udløb pr. 4. oktober 2022. Linkene er derfor ikke aktive længere.** Her ser du [1. budgetforslag, som blev behandlet på byrådsmødet den 13. september 2022](https://dagsordener.htk.dk/vis?id=cf1f9e07-32b2-412d-80d9-be5b24d5dead "Link til dagsordenen for Byrådets 1. behandling af budget 2023-26"), og her er en [oversigt over alle prioriteringsforslag i høring.](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/6eb462d0-4282-4aef-f48b-08dba88b4332) Oversigten er fordelt i forhold til om Byrådet i forbindelse med 1. behandlingen valgte at indarbejde forslaget i budgettet eller ikke indarbejde forslaget i budgettet. Længere nede på denne side under punktet "Prioriteringsforslag i høring", er alle prioriteringsforslagene listet op, så de kan åbnes og printes enkeltvist. [Her kan du få en udskriftsvenlig PDF-fil med alle skemaerne med detaljerede beskrivelser af de prioriteringsforslag, som er sendt i høring.](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/cfc4d0cf-7a2d-4119-f209-08dba88b4332) ### Prioriteringsforslag i høring Her kan du åbne prioriteringsforslag i høring enkeltvist. ## Forslag, der er indarbejdet i budgettet, som sendes i høring [SU01 Øget effekt af styrket opfølgning og indkøbsaftaler på det specialiserede voksenområde](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/379f7038-bd88-4dfe-f53d-08dba88b4332) [SU02 Sammenlægge Pile Alle og Stationsvej i nybygget botilbud](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/5624a15d-95d3-4442-f0e3-08dba88b4332) [SU03 Omdannelse af botilbud Lagunen til plejehjem i sammenhæng med Baldersbo Plejehjem](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/4f6d0d9f-49a1-425c-f244-08dba88b4332) [SU07 Øget effekt af døgnstøttekorpset SPIR](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/11d80ab4-054d-4051-f174-08dba88b4332) [ISU01 Styrket familiebehandling i familier med store udfordringer](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/3abc2c31-d813-4f77-f36f-08dba88b4332) [ISU04 Pusterum - Indsats for børn med brug for en omsorgsindsats](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/ebe1ca41-a7a1-4974-f097-08dba88b4332) [ISU08 Skolernes kørsel reduceres grundet digitale møder](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/1b14f91f-26a6-4035-f23d-08dba88b4332) [ISU11 Udskolingstilbud til unge i sårbare og udsatte positioner i regi af Ungdomsskolen](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/42bd882a-68cd-4f6c-f058-08dba88b4332) [ISU13 Familiens Hus er familiehus i Børnene Først-reformen](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/f7ffc076-048b-4a7f-f49e-08dba88b4332) [ISU14 Samarbejde med døgnstøttetilbuddet SPIR om de ældste unge](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/9124851f-ad32-4e9c-ef8f-08dba88b4332) [FKU02 Billigere drift af kunstgræsbane i Hedehusene](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/7bc88252-73d1-4c0c-f487-08dba88b4332) [ÆSU07 Organisatorisk ændring af personlig hjælper (§94 ansættelser)](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/4a7b8e1a-33e5-40c8-f440-08dba88b4332) [AMU01 Ændret praksis i brugen af lægeerklæringer](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/e22fe403-bf1a-415e-f101-08dba88b4332) [ØU01 Indkøb og udbud](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/374f1f21-8f8c-46b4-f118-08dba88b4332) [TU03 Budget til vintertjeneste tilpasses mildere vintre](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/6b9bd312-cf53-4d38-f4b0-08dba88b4332) [FKU04 Lydavisen nedlægges](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/4690f41e-a83e-4e9c-f4d6-08dba88b4332) [ØU04-b Basisbudgetter](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/19599864-326a-4358-f268-08dba88b4332) [ØU04-m Øget indtægtsoptimering](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/39343359-f05c-474d-ef94-08dba88b4332) ## Forslag, der ikke er indarbejdet i budgettet, som sendes i høring [TU01 Differentiering i byens udtryk og drift af grønne områder](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/a82be99b-aa4d-4226-f3d9-08dba88b4332) [SU04 Udvide kapacitet på bomiljøet Porsehaven](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/e02f8c49-0942-465e-f3f7-08dba88b4332) [SU05 Bedre overgange fra børneområdet til voksenområdet](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/28975cd6-7a98-491a-f1af-08dba88b4332) [SU06 Systematisk fælles vurdering ved nyvisitationer](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/ab6cdd96-0adb-4072-f52c-08dba88b4332) [ISU02 Øget pasningsinklusion i kommunens dagtilbud](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/a658f32d-5f9c-4b74-efd1-08dba88b4332) [ISU05 Indsats for at gøre unge mere selvhjulpne i forhold til egen transport](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/60e51a71-9808-4dba-f11f-08dba88b4332) [ISU06 Mere kapacitet i gruppeordninger på skoleområdet](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/644b3c59-3306-41e0-f39b-08dba88b4332) [ISU07 Klasseoptimering på Ole Rømer-Skolen svarende til skoler på én matrikel](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/c8f9f217-b377-4431-efd2-08dba88b4332) [ISU09 Fælles ledelse af Trillingeklubberne og Klub Impulsen](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/e58980f1-5798-441a-f027-08dba88b4332) [ISU10 Tilpasning af personale til antal klubmedlemmer i Klubben i Centrum](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/6ca55925-7077-42b1-f4b1-08dba88b4332) [ISU12 Omlægning af kriminalitetsforebyggende familiekurser](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/0015d5b1-d331-4f0c-f03e-08dba88b4332) [ISU47 Flere skoletilbud til børn med særlige behov og omlægning af Reerslev Skole](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/2195d2fe-7a74-4e9f-f2de-08dba88b4332) [FKU01 Mindre vagtdækning og mere selvbetjent åbningstid på Taastrup Bibliotek](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/638cd8f1-e544-4b2b-f2a9-08dba88b4332) [FKU03 Selvejende Idrætsanlæg sidestilles med de kommunale](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/979073cc-66b9-49c6-f3f9-08dba88b4332) [ÆSU01 Reorganiseringen af rehabiliteringsindsatsen](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/86226b1e-232a-4512-ef8d-08dba88b4332) [ÆSU02 Etablering af fællesskabshus for kommunens dagcenter og daghjem](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/b899643f-c25b-413d-f416-08dba88b4332) [ÆSU03 Robotstøvsuger hos hjemmeboende borgere](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/e752ad42-0f33-4a0a-f1e8-08dba88b4332) [ÆSU04 Udbud af kommunens produktionskøkken for ældremad](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/b5fcc080-1791-4573-f1f6-08dba88b4332) [ÆSU05 Optimering af forløbsprogrammer og livsstilstilbud](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/5117f309-18c9-4a0a-f2ce-08dba88b4332) [ÆSU06 Tilpasning af hjemmeplejens timepris som følge af stordriftsfordele og reduceret vejtid](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/f19b5509-c1f3-4387-f513-08dba88b4332) [AMU02 Forebyggende initiativer for STU](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/4d8b2dc3-ef12-48dc-f1a5-08dba88b4332) [ØU02 Nedjustering af serviceniveauet på IT-området og nedlæggelse af IT-puljen](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/3f078780-0df1-49fe-f229-08dba88b4332) [ØU03 Justering af den administrative organisation](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/06698256-b6de-4ad2-f2ea-08dba88b4332) [TU02 Reducerede udgifter til udskiftning af asfaltslidlag](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/c1f8d4cc-dd42-4b2f-f3b7-08dba88b4332) [PMU01 Færre udgifter til undersøgelser, tilsyn og planlægning](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/8bfe9072-34e3-4556-f046-08dba88b4332) [ISU20 Skolernes tildeling til idrætskoordinatorer bortfalder](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/72a9f56d-23d7-42d1-f4a8-08dba88b4332) [ISU30 1 fælles pædagogisk leder af børnehaverne Korshavegård og Refmosegård](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/a0e40a8b-fe51-4305-f408-08dba88b4332) [ISU33 Tilskud til pasning af eget barn reduceres](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/89b73182-04e5-4cb3-f20e-08dba88b4332) [ISU34 Nedlæggelse af Dagplejens Gæstehus](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/3c5f5bbc-2e6f-49f5-f029-08dba88b4332) [ISU36 Antallet af pædagogiske proceskonsulenter på daginstitutionsområdet reduceres](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/b8ec4f40-3d04-4b16-f231-08dba88b4332) [ISU41 Ledelsen af Pædagogisk Udviklingsteam reduceres fra 2 til 1](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/80bb51de-a766-4ad5-f15d-08dba88b4332) [ISU42 Antallet af indsatspædagoger på daginstitutionsområdet reduceres](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/f91aedf4-5576-4e6d-f3b2-08dba88b4332) [FKU05 Bibliotekernes digitale filmtilbud bortfalder](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/09ca8b33-a58a-4636-eff8-08dba88b4332) [FKU06 Tilpasning af tjenester mv. på bibliotekerne](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/5b927bf3-3a44-48d3-f2ba-08dba88b4332) [FKU08 Besparelse på Foreningsudvalgets udviklingspulje](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/4f2c92e4-a108-4691-efb3-08dba88b4332) [FKU10 Tilskud til eliteidræt og talentudvikling ophører](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/f295a2db-6863-4dc1-f4ae-08dba88b4332) [FKU11 Beskæring af HOPE](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/2931d068-c2f2-4212-f064-08dba88b4332) [ÆSU09 Lukning af caféerne på plejehjemmene](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/fb04ad04-03c1-4ce8-c87c-08dbb8db3039) [ÆSU10 Fokus på indtægtsoptimering og ekstern finansiering af udgifter til social- og sundhedselever](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/17500858-f484-4712-f4af-08dba88b4332) [ÆSU12 Reduktion i tandplejens telefonåbningstid](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/0805cef4-59b3-4bc8-c168-08dbb8db3039) [ÆSU13 Ændring i indkaldelsesintervallet i tandplejen](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/eedaf687-25ed-479a-f1c0-08dba88b4332) [ISU46 Betalingsfrie måneder fra 2 til 1 på klubområdet](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/95d4dccf-9055-4df9-f0e9-08dba88b4332) [FKU12 Stigning i billetpriserne i svømmehallerne](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/698c8d73-b4c9-4dc1-f0d1-08dba88b4332) [ÆSU16 Indførsel af brugerbetaling for indkøbsordningen](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/7ceea755-f5d6-4d6b-f24b-08dba88b4332) [ØU04-a Nedlæggelse af Distriktslederstilling i rengøringsafsnittet](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/ad74b545-57d1-412a-f496-08dba88b4332) [ØU04-d Effektiviseringskrav til beredskabet](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/43bbda92-95b2-46f4-f264-08dba88b4332) [ØU04-h Reduktion af vedligeholdelsesbudget](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/f7410def-b1f3-4aa6-f10c-08dba88b4332) [ØU04-k Brug af InQuvation betales af centre](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/75921106-c94a-44b1-f147-08dba88b4332) [ØU04-l Genindførelse af byggesagsgebyr](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/7506bdf2-5813-4138-f32c-08dba88b4332) [FKU13 Forsamlingshusenes økonomi](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/55b2694a-46fb-4f48-f2a6-08dba88b4332) ### Indkomne høringssvar Her ses de indkomne høringssvar til budget 2023-26, efterhånden som de indkommer. - [Bestyrelsen, Fritidsklub Engvadgård](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/820ef6ad-3b38-4495-f117-08dba88b4332) - [Idrættens Samråd](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/1fd00ed3-8015-41ce-f1f5-08dba88b4332) - [Hedehusene Idrætscenter](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/52170453-6aac-4882-f03a-08dba88b4332) - [Folkeoplysningsudvalget](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/bd4480c3-7c6a-4914-f479-08dba88b4332) - [Bestyrelsen Klynge G](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/a4262f53-eb56-4a3b-f062-08dba88b4332) - [Bruger-pårørenderåd, Plejehjemmene Birkehøj og Henriksdal](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/80961a1a-3406-4b8f-f4db-08dba88b4332) - [Bestyrelsen Klynge J](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/6657df28-52c5-4766-f478-08dba88b4332) - [FOA, Social- og Sundhedsafdelingen](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/ee9a0fac-6949-437a-f1a2-08dba88b4332) - [Bestyrelsen, Taastrup Idræts Center](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/085e6043-d0c9-4e25-f320-08dba88b4332) - [Bestyrelsen, Sengeløse Skole](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/e7f636cf-e8d6-4d14-efe4-08dba88b4332) - [Bestyrelsen Klynge K](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/b9a997ea-0bb3-408b-f387-08dba88b4332) - [Bestyrelsen, Ole Rømer skolen](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/99dd331f-c534-4169-f1c1-08dba88b4332) - [Bestyrelsen Klynge C](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/ecc84a69-76bf-469a-f034-08dba88b4332) - [Bestyrelsen, det selvejende område Diamanten](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/5a66a476-6ee2-42e4-f1ce-08dba88b4332) - [Vridsløsemagle Bylaug](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/036d9b9d-618e-400f-f2f7-08dba88b4332) - [Bestyrelsen, Torstorp skole](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/c35f3d2f-92b0-4850-f1f2-08dba88b4332) - [Bestyrelsen Klynge A](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/014c6c84-f8f7-42b0-bffe-08dbb8db3039) - [Bruger- og pårørenderåd Baldersbo og Sengeløse Plejehjem](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/c506116b-a69c-4c96-f106-08dba88b4332) - [Seniorrådet](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/bbe0ed24-31e0-48c7-c17e-08dbb8db3039) - [Forbundet Kultur og Information](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/01e67560-0168-4a7f-f27f-08dba88b4332) - [Ældresagen](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/dbb4b3e5-0e6f-445e-efa7-08dba88b4332) - [Bestyrelsen Sengeløse Fritidsklub](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/548335e3-0b59-4774-f1b5-08dba88b4332) - [Danmarks Lærerforening, Kreds 16](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/b0025f3c-0296-4e6f-f0c6-08dba88b4332) - [Bestyrelsen Klynge F](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/bfe2d323-93a0-441c-f42f-08dba88b4332) - [Kost og Ernæringsforbundet](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/ba401396-f2e9-46e0-f01e-08dba88b4332) - [Brugerråd for Kulturhusene og Taastrup Teater og Musikhus](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/20b44683-7957-4cb3-f359-08dba88b4332) - [Kulturelt Samråd](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/bd5ce5be-daa5-400f-efef-08dba88b4332) - [Landsforeningen For Socialpædagoger (LFS)](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/8ef7a4fe-9099-4637-c874-08dbb8db3039) - [Bestyrelsen, Læringshuset](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/89ca46e1-7555-4539-efb6-08dba88b4332) - [Brugerrådet, Fløng Svømmehal](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/6d60f574-e8c6-4799-ef69-08dba88b4332) - [DJØF](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/76a55e90-f71c-4da6-f226-08dba88b4332) - [Handicaprådet](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/7818f7af-edef-434d-ef59-08dba88b4332) - [BUPL Storkøbenhavn](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/3a6e0d98-21e8-44c7-f1d5-08dba88b4332) - [Foreningsrepræsentanterne i Eliteidrætsbestyrelsen](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/c9b91bb9-92c0-405d-f313-08dba88b4332) - [HK Klubben i Høje-Taastrup Kommune](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/578e9c48-e4a7-4d71-f0fa-08dba88b4332) - [Dansk Sygepleje Råd (DSR)](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/1fafc37e-ff44-45b2-eff7-08dba88b4332) - [Bestyrelsen, Reerslev Landsbyordning](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/1dcf4d26-dd95-41c5-c265-08dbb8db3039) - [Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Dansk sygeplejeråd](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/ae7d6c86-423a-4a63-f15b-08dba88b4332) - [Ledertillidsrepræsentant for Klublederne](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/27fac301-b921-4425-f3e4-08dba88b4332) - [Bestyrelsen Klynge H](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/d49bacd3-aab1-4d63-f179-08dba88b4332) - [Dansk Socialrådgiverforening](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/2bb84b6e-8961-44f6-f1ac-08dba88b4332) - [AC (Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen)](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/9c815e28-ca6a-4f22-f156-08dba88b4332) - [Bestyrelsen Klynge B](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/c4e207eb-3a81-4005-f306-08dba88b4332) - [Bestyrelsen, Fritidsklub Basen](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/829a817f-af34-4262-f3a4-08dba88b4332) - [Bestyrelsen, Musikskolen](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/019721d3-f739-4bd3-ef90-08dba88b4332) - [Bestyrelsen Klynge D](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/13ca6a29-a3fa-498e-f392-08dba88b4332) - [PMF afdeling 4 FOA](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/0cc35d7c-e60e-4228-f0b1-08dba88b4332) - [Bestyrelsen, Trillingeklubberne](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/8e981034-7649-4f5c-f383-08dba88b4332) - [Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS)](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/bd44c4d0-9f5d-4b21-f393-08dba88b4332) - [Sundhedsplejen](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/049c1a64-ce08-4198-f3f2-08dba88b4332) ### Budgetforslag og oversigter Her kan du se sagsfremstillingen til Byrådets 1. behandling af budgetforslaget, samt en række oversigter, der viser hovedtallene i budget 2023-26. [Dagsordenspunkt - 1. behandling af budget 2023-26](https://dagsordener.htk.dk/vis?id=cf1f9e07-32b2-412d-80d9-be5b24d5dead "Link til dagsordenen for Byrådets 1. behandling af budget 2023-26") Dagsordenpunktet indeholder, ud over sagsfremstillingen, følgende dokumenter: - Resultatopgørelse budget 2023-2026 - Hovedoversigt og bevillingsoversigt budget 2023-2026 - Anlægsoversigt 2023-2026 med budgetbemærkninger - Takstkatalog 2023 - foreløbigt - Tekniske korrektioner i budgetforslag 2023-2026 - Referat af budgetseminar inkl. ØU ændringer og skemaer ### Budgetbemærkninger - [Generelle budgetbemærkninger 2023-26](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/10409e14-cd2b-4747-f309-08dba88b4332) - [Økonomiudvalget 2023-26](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/07a53e1e-ac83-4210-f204-08dba88b4332) - [Teknisk Udvalg 2023-26](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/07a569b3-9a80-495e-f1dd-08dba88b4332) - [Plan- og Miljøudvalget 2023-26](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/9978d03b-5744-497b-f1ee-08dba88b4332) - [Socialudvalget 2023-26](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/b8836fd6-5cbf-4f94-f212-08dba88b4332) - [Institutions- og Skoleudvalget 2023-26](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/40610d91-6979-401e-f2f5-08dba88b4332) - [Fritids-og Kulturudvalget 2023-26](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/991f65bb-c5be-41ce-f086-08dba88b4332) - [Ældre- og Sundhedsudvalget 2023-26](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/8cc3c7b9-a6b2-404b-f397-08dba88b4332) - [Arbejdsmarkedsudvalget 2023-26](https://www.htk.dk/p/MOLIRIMEDIA/181266a1-c17b-4083-f192-08dba88b4332) ## Økonomi- og Analysecenter Telefon: 43 59 10 00 | e-mail: oekonomiogdigitalisering@htk.dk | [Telefontider](https://www.htk.dk/om-kommunen/kontakt-og-aabningstider/ring-eller-skriv-til-os/oekonomi-og-analysecenter) | [Adresse](https://www.htk.dk/om-kommunen/kontakt-og-aabningstider/ring-eller-skriv-til-os/oekonomi-og-analysecenter "Adresse") [Brug sikker mail (Digital Post)](https://www.htk.dk/MOLIRIPAGE/56bb2d3c-6bae-4e03-8145-34d8e7f6de33 "Brug sikker mail (Digital Post)"), hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger.