Budget 2024-27
Her kan du se det vedtagne budget for 2024-27
Budgettet viser kommunens besluttede udgifter over for skatteudskrivning og øvrige indtægtsmuligheder. Budgettet er et fremadrettet planlægningsværktøj, som opstiller mål og rammer for den kommunale service for de kommende fire år.
Alle kommuner skal hvert år udarbejde et budget. Budgetforslaget behandles som regel første gang af Byrådet i september måned, inden det vedtages senest den 15. oktober. Budget 2024-2027 blev vedtaget af alle partier i Byrådet den 12. oktober 2023.
Budget 2024-2027
Udgifter
Byrådet har med vedtagelsen af budget 2024 afsat 4,4 mia. kr. til at afholde kommunale driftsudgifter. Heraf udgør serviceudgifterne 3,3 mia. kr.
På anlægssiden er der i 2024 afsat i alt godt 214 mio. kr. til en række større anlægsinvesteringer. Herudover er der afsat ca. 60 mio. kr. til finansielle poster fx afdrag og renter på lån.
Indtægter
Kommunen har indtægter for 4,7 mia. kr. Indtægterne kommer primært fra de kommunale skatter og afgifter og tilskud fra staten og udligning mellem kommunerne:
- Kommunale skatter 3,3 mia. kr.
- Tilskud og udligning mv. 1,4 mia. kr.
Skatter og afgifter
Budgetforliget fastholder niveauet for indkomstskatter og ejendomsskatter.
Budget og oversigter - budget 2024-27
Budgetforliget og oversigter, der viser hovedtallene i budget 2024-2027, vises nedenfor.
Referat - 2. behandling af budget 2024-27
Resultatopgørelse budget 2024-202
Hovedoversigt og bevillingsoversigt 2024-2027
Borgmesterens høringsbrev - Orientering om budgethøring 2024-2027.
Du skal benytte denne skabelon til dit høringssvar, hvorefter du gemmer dokumentet, som sendes via denne formular. OBS! Høringsfristen udløb pr. 3. oktober 2023 og linket er derfor ikke længere aktivt.
Her ser du 1. budgetforslag, som blev behandlet på byrådsmødet den 14. september 2023, og her er en oversigt over alle prioriteringsforslag i høring.
Oversigten er fordelt i forhold til om Byrådet i forbindelse med 1. behandlingen valgte at indarbejde forslaget i budgettet eller ikke indarbejde forslaget i budgettet. Længere nede på denne side under punktet "Prioriteringsforslag i høring", er alle prioriteringsforslagene listet op, så de kan åbnes og printes enkeltvist.
Her kan du åbne prioriteringsforslag i høring enkeltvist.
Forslag, der er indarbejdet i budgettet, som sendes i høring
SU01 Flere udsatte borgere i beskæftigelse
SU02 Styrket leverandørsamarbejde på misbrugsområdet
SU03 22 billige boliger på Rugvænge
SU04 Hyppigere opfølgning på borgere på længerevarende botilbud mv
SU05 Tættere kontraktstyring på velfærdsområderne
ISU01 Tættere samspil mellem klub og skole til gavn for børnene
ÆSU01 Bedre madservice til beboerne på Birkehøj
ÆSU02A Mere effektiv madproduktion og mindre madspild
ÆSU05 Øget genanvendelse af hjælpemidler
AMU01 Flere i arbejde - fokuseret rekruttering
ØU01 Mere fleksibel bygningsvedligeholdelse med egne malere
ØU04 Udbud og øget brug af E-handel
Forslag, der ikke er indarbejdet i budgettet, som sendes i høring
ISU03 Mere fleksibel anvendelse af interne specialundervisningstilbud
ISU04 Optimering af supportfunktioner – Linie 10 og Ungdomsskolen
ISU06 Reduceret tilskud til pasning af eget barn
FKU01 Effektivisering af de selvejende Idrætsanlæg
FKU02 Tilpasning til faldende efterspørgsel på aftenskoleundervisning
ÆSU02B Kølemad til beboere på Henriksdal plejehem om søndagen
ÆSU03 Rengøring med robotstøvsugere i hjemmeplejen
ÆSU04 Ændring i indkaldelsesintervallet i tandplejen
ØU02 Administrativ effektivisering gennem robotteknologi
ØU03 Brug af voicebot i Borgerservice
ØU05 Effektiviseringskrav til beredskabet
TU02 Udlægning af mindre asfaltslidlag i en periode
PMU01 Reduktion af budget til undersøgelser og tilsyn med virksomheder
SU06 Ændret serviceniveau for specialiserede behandlingstilbud til borgere med særlige behov
ISU08 Pulje til små skoler reduceres og bruges kun til Reerslev Skole
FKU04 Tilskud til eliteidræt og talentudvikling ophører
ØU09A Administrativ besparelse som følge af årets økonomiaftale
ISU12 Kun 1 årlig betalingsfri måned for klub
Bestyrelsen, Svømmeklubben SST
Bestyrelsen, Ungdomsskolen og Linje 10
Bestyrelsen, Taastrup Idrætscenter
Bestyrelsen, Sengeløse Fritids- og Ungdomsklub
Danmarks Lærerforening, kreds 16
Bestyrelsen, Trillingeklubberne
Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS)
Brugerrådet for Kulturhusene og Taastrup Teater & Musikhus
Lederforeningen ved BUPL Storkøbenhavn
Dansk Sygeplejeråd, Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter
Bruger- og pårørenderåd Birkehøj Plejehjem
Fællesbestyrelsen Reerslev Skoles landsbyordning
Fremgår af Byrådets 1. behandling, og kan findes på linket længere oppe på denne side.
Herunder kan du se udvalgenes bemærkninger til budget 2024-27:
Budgetbemærkninger-2024-2027---Ældre--og-Sundhedsudvalget
Budgetbemærkninger-2024-2027---Institutions--og-Skoleudvalget
Budgetbemærkninger-2024-2027---Økonomiudvalget
Budgetbemærkninger-2024-2027---Plan--og-Miljøudvalget
Budgetbemærkninger-2024-2027---Socialudvalget
Budgetbemærkninger-2024-27-Arbejdsmarkedsudvalget
Budgetbemærkninger-2024-27---Fritids--og-Kulturudvalget
Budgetbemærkninger-2027-2027---Teknisk-Udvalg
