Budget 2022-25
Her kan du se det vedtagne budget for 2022-25
Budgettet viser kommunens besluttede udgifter over for skatteudskrivning og øvrige indtægtsmuligheder.
Budgettet er et fremadrettet planlægningsværktøj, som opstiller mål og rammer for den kommunale service for de kommende år. I budgettets generelle bemærkninger kan du få et overblik over det samlede budget og de forudsætninger, der ligger til grund for det. Det er også muligt at læse budgetdokumenterne på de enkelte politikområder.
Alle kommuner skal hvert år udarbejde et budget. Budgetforslaget behandles som regel første gang af Byrådet i september måned, inden det vedtages i oktober måned. Budgettet skal være vedtaget senest 15. oktober. Budget 2022-25 blev vedtaget af et enigt Byråd den 14. oktober 2021. Budgetforligskredsen består af Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Lokallisten.
Budget 2022-25
Udgifter
Byrådet har med vedtagelsen af budget 2022 afsat 3,9 mia. kr. til at afholde kommunale driftsudgifter. Heraf udgør serviceudgifterne 2,9 mia. kr.
På anlægssiden er der i 2022 afsat i alt 232 mio. kr. til en række større anlægsinvesteringer. Herudover er der afsat 48 mio. kr. til finansielle poster fx afdrag og renter på lån.
Indtægter
Kommunen har indtægter for 4,2 mia. kr. Indtægterne kommer primært fra de kommunale skatter og afgifter samt som tilskud fra staten og udligning mellem kommunerne:
- Kommunale skatter 2,9 mia. kr.
- Tilskud og udligning mv. 1,3 mia. kr.
Skatter og afgifter
Budgetforliget fastholder niveauet for ejendomsskatter og indkomstskatter.
Budget og oversiger - budget 2022-25
Budgetforliget samt en række oversigter, der viser hovedtallene i budget 2022-25 lægges ind herunder så snart disse er klar.
Referat - 2. behandling af budget 2022-25
Resultatopgørelse budget 2022-25
Hovedoversigt og bevillingsoversigt budget 2022-25
Borgmesterens høringsbrev - Orientering om budgethøring 2022-2025.
OBS! Høringsperioden er overstået, og linkene til skabelon for høringssvar og formular til at indsende høringsvar er derfor ikke længere aktive!
Du skal benytte denne skabelon til dit høringssvar, hvorefter du gemmer dokumentet, som sendes via denne formular.
Her ser du 1. budgetforslag, som blev behandlet på byrådsmødet den 9. september 2021, og her er en oversigt over alle prioriteringsforslag i høring.
Oversigten er fordelt i forhold til om Byrådet i forbindelse med 1. behandlingen valgte at indarbejde forslaget i budgettet eller ikke indarbejde forslaget i budgettet. Længere nede på denne side er alle prioriteringsbidragene listet op så de kan åbnes og printes enkeltvist.
Her kan du åbne prioriteringsforslag i høring enkeltvist.
Forslag der er indarbejdet i budgettet og sendes i høring
- SU01 Udvidet kapacitet på Solgården
- SU02 Øget kapacitet i døgnstøttetilbuddet SPIR
- ISU01 Udvidet opfølgning på elever i eksterne specialiserede skole- og dagbehandlingstilbud
- ISU03 Deltidsplads til søskende for familier som passer eget barn under §86 i dagtilbudsloven
- ÆSU01 Digital booking og selvindtjekning i tandplejen
- ØU02 Reduktion af puljen til dyre uddannelser
Forslag som ikke indarbejdes, men sendes i høring
- ISU02 Ændret fordeling mellem lærere og pædagoger i den understøttende undervisning
- FKU01A Generel reduktion på idrætsområdet
- ÆSU02 Øget medbestemmelse til hjemmeboende borgere, om hvornår de ønsker det varme måltid
- TVÆR01 Rammereduktion på 1 pct.
- ØU01 Reduktion af budget til vedligeholdelse af kommunens bygninger
- ISU06 Antallet af pædagoger på klubområdet reduceres
- ISU08 Reduktion af ydelser i Børneterapien
- ISU09 Reduktion af uddannelsesvejledning
- ISU14A 1 uges sommerferielukning i daginstitutioner, SFO'er og klubber
- ISU16 Antallet af pædagogiske proceskonsulenter reduceres
- ISU17 Antallet af indsatspædagoger reduceres
- ISU25 Pædagogressourcer til skolestartstimer i 1. klasse bortfalder
- ISU26 Lærertimer i 0. kl. bortfalder
- ISU28 Budget til minimumsnormeringen inkluderes i takstberegningen (merindtægt)
- FKU02 Integrationspuljen halveres
- FKU04 Tilskud til eliteidræt og talentudvikling ophører
- FKU05 Reduktion af tilskud til folkeoplysende aften- og voksenundervisning
- ÆSU03 Lukning af cafeen på Sundhedscenteret
- ÆSU04 Tilskud efter §79 til klubber og foreninger for ældre og handicappede borgere reduceres
- ÆSU05 Ophør af kørsel til træning
- ÆSU06 Tilbud om ekstra ture til flexhandicap-kørsel ophører
- ÆSU09 Øget brugerbetaling for madservice for plejecenterbeboere og hjemmeboende (merindtægt)
Her ses de indkomne høringssvar til budget 2022-25 efterhånden, som de indkommer.
- Voksenundervisningsområdets samråd
- Bestyrelsen, klynge G
- Folkeoplysningsudvalget
- Bestyrelsen, klynge F
- LokalMED, Familieafdelingen, B-siden
- Bestyrelsen, Mølleholmskolen
- LokalMED, Mølleholmskolen
- LokalMED, Sundhedscenter Espens Vænge
- Bestyrelsen, Sengeløse skole
- LokalMED, Sengeløse skole
- Brugerrådet, Fløng Svømmehal
- Personalemøde med MED-status, Bygge- og anlægsafsnittet, Center for Ejendomme og Intern Service
- LokalMED, rengøring og administration
- Eliteidrætsbestyrelsen
- Seniorrådet
- Bestyrelsen, klynge J
- Bestyrelsen, klynge I
- LokalMED, klynge F
- Rådet for frivillige sociale foreninger
- Koret Facett
- LokalMED, Musikskolen
- LokalMED, Birkehøj og Henriksdal plejecentre
- Bruger- pårørenderåd, Plejecentrene Birkehøj og Henriksdal
- LokalMED, Linje 10 (tiltrådt af bestyrelsen)
- Personalemøde med MED status, Byrådscenteret
- LokalMED, Team Myndighed
- LokalMED, Borgerskolen
- LokalMED, Klynge B
- SektorMED, Fritid og Kultur
- Hedehusene Idrætscenter
- Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd
- LokalMED, Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter
- Bestyrelsen, klynge C
- Bestyrelsen, Fløng skole
- LokalMED, klynge E
- Bestyrelsen, det selvejende område Diamanten
- LokalMED, klynge J
- LokalMED, klynge C
- LokalMED, Hjemmeplejen, Sygeplejen og FAF
- LokalMED, Sundhedstjenesten
- SektorMED, Børne- og Ungerådgivningscentret
- Bestyrelsen, klynge A
- LokalMED, klynge A
- Personalemøde med MED status, Trillingeklubberne
- Bestyrelsen, Sengeløse Fritidsklub
- Ledertillidsrepræsentant for Klublederne
- Brugerrådet, Taastrup Svømmehal
- Swim Team Taastrup
- LokalMED, Solgården
- Bestyrelsen, Klynge B
- SektorMED, Sundheds- og Omsorgscenter
- LokalMED, Institutions- og Skolecenter
- LokalMED, Reerslev Landsbyordning
- LokalMED, klynge G
- SektorMED, Driftsbyen og HTK Forsyning A/S
- Handicaprådet
- LokalMED, Baldersbo og Sengeløse plejecentre
- Bruger- pårørenderåd, Plejecenter Baldersbo og Sengeløse
- LokalMED, Fløng skole
- Bestyrelsen, TIK
- LokalMED, Økonomicenter
- Taastrup Gymnastik Forening
- Personalemøde med MED status, Udviklingsteamet
- Bestyrelsen, klynge E
- Bestyrelsen, Musikskolen
- Bestyrelsen, Fritidsklub Inn og 5'eren
- Bestyrelsen, Reerslev Landsbyordning
- LokalMED, Taxhuset
- LokalMED, klynge D
- HTK Idræt (HTKI)
- Pædiater Inge Lise Lund, Sundhedstjenesten
- Personalemøde med MED status, Fritidsklub Sengeløse
- LokalMED, Fritid og Kultur
- Ældresagen
- Bestyrelsen, Borgerskolen
- Bestyrelsen, Fritidsklub Engvadgård
- Bestyrelsen, klynge D
- Bestyrelsen, Læringshuset
- Bestyrelsen, Ole Rømer Skolen
- Bestyrelsen, Torstorp skole
- Bestyrelsen, Taastrup Idræts Center
- Bestyrelsen, Ungdomsskolen
- Brugerrådet, Sengeløsehallen
- BUPL Storkøbenhavn
- DJØF
- LokalMED, Bibliotekerne, Kulturhusene og Taastrup Teater & Musikhus
- LokalMED, Ole Rømer Skolen
- LokalMED, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
- LokalMED, Socialområdet for voksne
- LokalMED, Tandplejen
- LokalMED, Torstorp skole
- LokalMED, Ungecenter
- Personalemøde med MED status, Børne- og Ungerådgivningscenter, Administrationen
- Personalemøde med MED status, Fritidsklub Engvadgård
- Personalemøde med MED status, Fritidsklub Klub Inn og 5'eren
- Personalemøde med MED status, Social- og Handicapcenter, Team Myndighed
- PMF afdeling 4 FOA
- SektorMED, Ungecenter
Her kan du se sagsfremstillingen til Byrådets 1. behandling af budgetforslaget, samt en række oversigter, der viser hovedtallene i budget 2022-25.
Dagsordenspunkt - 1. behandling af budget 2022-25
Dagsordenpunktet indeholder, ud over sagsfremstillingen, følgende dokumenter:
- Resultatopgørelse budget 2022-2025
- Hovedoversigt og bevillingsoversigt budget 2022-2025
- Anlægsoversigt BF2022-2025
- Takstkatalog 2022 - foreløbigt
- Foreløbige tekniske korrektioner i budgetforslag 2022-2025
- Referat af budgetseminar
- Prioriteringsforslag - skemaer
Her vil du kunne se de generelle budgetbemærkninger samt budgetbemærkninger pr. udvalg, når disse er behandlet på udvalgsmøderne primo september. Bemærkningerne opdateres igen efter budgetvedtagelsen den 14 oktober 2021.
Generelle budgetbemærkninger 2022-25
Plan- og Miljøudvalget 2022-25
Institutions- og Skoleudvalget 2022-25
Fritids-og Kulturudvalget 2022-25
